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规划计划(决算预算)

徐州市住房公积金管理中心2016年市级预算绩效目标 2016/9/29 10:09:00作者:来源:阅读次数:

2016年市级预算绩效目标公开表-项目基本信息

市级部门(单位):、徐州市住房公积金管理中心

项目编号

152001ZXZJ2016LIBD0027

项目名称

信息系统升级

项目依据

项目总金额

1200(万元)

经费来源

财政拨款

项目起始时间

2016年

项目终止时间

2016年

具体执行开始时间

1月

项目属性

新增项目

项目状态(专项)

纳入预算

项目类型

其他项目

项目级次

本单位发展项目

项目特征

一次性项目

是否政府购买服务项目

政府购买服务目录

 

是否民办实事项目

单位地址

建国西路85号

联系电话

18112008788

项目负责人

庄允颢

邮政编码

221000

归口科室

[06]综合处

是否以编代审

2016年市级预算绩效目标公开表-绩效目标情况

市级部门(单位):、徐州市住房公积金管理中心

一、申请预算的必要性和可行性

1、立项依据:

2015年主任办公会决议

2、实施条件:

不涉及发改委等立项审批

3、立项可行性:

1、该项目方案围绕加强公积金信息管理系统建设,推进公积金流程优化改造,形成新的服务模式和能力,实现住房公积金内部信息管理、业务处理、服务全过程的信息化,理念先进,具有较强的实用性,符合国家促进信息化建设、智慧化城市发展及住建部的相关要求;2、该项目方案建设目标清晰务实,功能架构设计合理,能满足管理需要;3、该项目方案采用了集约化设计理念,兼顾未来业务管理拓展需要,能满足未来不断增加的公积金相关业务的办理及管理的需求。

二、部门职责

部门职责:

市公积金中心主要职能: 编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

三、工作活动

工作活动:

本次系统升级主要是为了改进和完善公积金业务管理系统,方便职工办理公积金提取、贷款、查询等相关业务。

四、上年绩效目标完成情况

1、预期目标:

 

2、目标完成情况:

 

五、绩效目标

年度目标:

年度内全部建设完成。一季度投入资金750万元,用于购置硬件及软件平台,主要用途是业务系统数据库主存储、中心办公、前台业务汇总接入和银行接入主交换、内外网数据安全交换,用于公积金网上业务大厅个人业务等;二季度投入资金450万元,用于购置业务系统软件,主要用途办理公积金归集和提取业务、办理公积金个人贷款业务、资金管理、银行结算等。

中期目标:

 

六、绩效目标及标准

投入指标

指标名称

年度指标

中期指标

资金到位率(共性指标)

100%

 

预算完成率(共性指标)

100%

 

资金支付率(共性指标)

100%

 

到位及时率(共性指标)

100%

 

产出指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

数值单位

行业(配置)标准

计划标准

历史标准

购置数量

1

 

 

1

 

购置规格

住房公积金信息管理系统硬件设备及软件

 

 

住房公积金信息管理系统硬件设备及软件

 

购置时间

180

 

 

180

 

成本控制

12,000,000

 

 

12,000,000

 

满意度指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

标准值

受益单位满意率

100%

 

100%

受益公众满意率

100%

 

100%

资金安排进度

季度

计划完成内容

计划支出数

计划支出率

1季度

用于购置硬件及软件平台

750万元

62.5%

2季度

购置业务系统软件

450万元

37.5%

3季度

 

 

 

4季度

 

 

 

 

   

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