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规划计划(决算预算)

徐州市住房公积金管理中心2018年度部门预算 2018/2/12 16:46:00作者:来源:阅读次数:

目  录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况

一、主要职能。
编制 、执行住房公积金的归集 、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。主要业务:住房公积金归集、提取、贷款、回收等。
市本级负责市区内的住房公积金有关业务,所属7个管理部各自负责辖区内的住房公积金有关业务。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
市公积金中心将坚持以党的十九大精神为指导,广泛深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,巩固群众路线教育实践成果,紧紧围绕我市“迈上新台阶、建设新徐州”的发展定位,牢固树立“以人为本、服务于民”的基本理念,以“常规工作有目标、重点工作有突破、创新工作有亮点”为基本要求,坚持稳中求进,突出管理创新,强化资金监管,推进业务规范,立足队伍建设,着力服务民生,锐意进取,攻坚克难,努力推进住房公积金管理工作再上新台阶,为促进我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的更大的贡献。
根据今年全市经济社会发展预期目标,主动适应经济社会发展新常态,合理确定住房公积金主要业务指标:
1、归集住房公积金88亿元;
2、提取住房公积金69亿元;
3、发放住房公积金贷款40亿元;
4、实现住房公积金增值收益3亿元;
5、新增住房公积金开户缴存人数5万人;
6、住房公积金贷款逾期率控制在1.5‰以内。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室 、法规宣传处 、组织人事处 、计划财务处 、归集管理处 、提取管理处 、贷款管理处 、稽核监管处 、信息网络处 、稽查大队 、监察室 、机关党委 、工会13个职能处室,另设有两个市区营业部及丰县 、沛县 、铜山 、邳州 、新沂 、睢宁 、贾汪7个县(市) 、区管理部 。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,为徐州市住房公积金管理中心(机关)。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
《 住房公积金管理条例 》规定,住房公积金管理中心是直属于城市人民政府的不以盈利为目的的独立的事业单位 。住房公积金管理中心的管理费用,由住房公积金管理中心按照规定编制全年预算支出总额,报本级财政部门批准后,从住房公积金增值收益中提取并上交本级财政,由本级财政拨付 。 

第二部分 2018年度部门预算表


2018年度徐州市市本级部门收支预算总表

表一:                                                                                             单位:万元

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

4184.92

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2932.25

      1. 一般公共预算

4184.92

二、外交支出

 

二、项目支出

1252.67

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

4184.92

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

4184.92

当年支出小计

4184.92

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

4184.92

支出合计

4184.92

注:本表反映部门年度总体情况收支预算说明。根据市人代会通过的预算数填列。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
(4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中、人员经费包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市本级发展项目和县(市)区级发展项目支出安排数。
③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。我市本级不单独安排。

2018年度徐州市市本级部门收入预算总表

表二:                               单位:万元

项目名称

金额

收入总计

4184.92

一般公共预算资金

小计

4184.92

公共财政拨款(补助)资金

4184.92

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

注:本表反映部门年度总体收入预算情况。 

2018年徐州市市本级部门支出预算总表

表三:                             单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

4184.92

2932.25

1252.67

 

 

注:本表反映部门年度总体支出预算情况。

2018年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表

表四:                               单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

4184.92

一、基本支出

2932.25

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

1252.67

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

4184.92

支出合计

4184.92

注:本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。


 

 2018年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表

表五:                             单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

4184.92

221

住房保障支出

4184.92

  22103

  城乡社区住宅

4184.92

    2210302

    住房公积金管理

4184.92

注:本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

2018年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表

表六:                             单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

2932.25

301

工资福利支出

2571.71

  30101

  基本工资

470.43

  30102

  津贴补贴

236.34

  30103

  奖金

185.20

  30107

  绩效工资

963.79

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

225.81

  30109

  职业年金缴费

90.33

  30110

  职工基本医疗保险缴费

98.09

  30111

  公务员医疗补助缴费

43.60

  30112

  其他社会保障缴费

29.25

  30113

  住房公积金

130.78

  30199

  其他工资福利支出

98.09

302

商品和服务支出

330.60

  30201

  办公费

63.48

  30205

  水费

13.07

  30207

  邮电费

10.00

  30208

  取暖费

33.00

  30211

  差旅费

31.00

  30214

  租赁费

58.73

  30215

  会议费

13.40

  30217

  公务接待费

10.00

  30227

  委托业务费

10.00

  30228

  工会经费

21.80

  30229

  福利费

12.42

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

43.20

303

对个人和家庭的补助

29.94

  30302

  退休费

23.77

  30307

  医疗费补助

6.17

注:本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表

表七:                  单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合计

 

4184.92

221

住房保障支出

4184.92

  22103

  城乡社区住宅

4184.92

    2210302

    住房公积金管理

4184.92

注:本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2018年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表

表八:                                单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 

2932.25

301

工资福利支出

2571.71

  30101

  基本工资

470.43

  30102

  津贴补贴

236.34

  30103

  奖金

185.20

  30107

  绩效工资

963.79

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

225.81

  30109

  职业年金缴费

90.33

  30110

  职工基本医疗保险缴费

98.09

  30111

  公务员医疗补助缴费

43.60

  30112

  其他社会保障缴费

29.25

  30113

  住房公积金

130.78

  30199

  其他工资福利支出

98.09

302

商品和服务支出

330.60

  30201

  办公费

63.48

  30205

  水费

13.07

  30207

  邮电费

10.00

  30208

  取暖费

33.00

  30211

  差旅费

31.00

  30214

  租赁费

58.73

  30215

  会议费

13.40

  30217

  公务接待费

10.00

  30227

  委托业务费

10.00

  30228

  工会经费

21.80

  30229

  福利费

12.42

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

43.20

303

对个人和家庭的补助

29.94

  30302

  退休费

23.77

  30307

  医疗费补助

6.17

注:本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

 2018年徐州市市本级部门

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表九:                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

53.90

 

10.50

 

10.50

10.00

13.40

20.00

注:本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开的直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。(具体增减变化见部门预算说明)

 2018年徐州市市本级部门政府性基金财政拨款支出预算表

表十:                       单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合计

 

0.00

注:本部门预算为一般公共财政拨款预算安排,该表不作说明。

2018年徐州市市本级部门

一般公共预算机关运行经费支出预算表

表十一:                                单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

330.60

302

商品和服务支出

330.60

  30201

  办公费

63.48

  30205

  水费

13.07

  30207

  邮电费

10.00

  30208

  取暖费

33.00

  30211

  差旅费

31.00

  30214

  租赁费

58.73

  30215

  会议费

13.40

  30217

  公务接待费

10.00

  30227

  委托业务费

10.00

  30228

  工会经费

21.80

  30229

  福利费

12.42

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

43.20

注:本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

2018年徐州市市本级部门政府采购预算表

表十二:                                                                                                                                 单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

399.25

工程类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

数据库管理系统

自行采购

40.00

货物类

办公设备购置

办公设备购置

A3激光黑白打印机

集中采购

0.69

货物类

办公设备购置

办公设备购置

A4激光彩色打印机(双面)

集中采购

0.96

货物类

办公设备购置

办公设备购置

A4激光多功能一体机(双面打印、复印、彩色扫描、传真)

集中采购

4.60

货物类

办公设备购置

办公设备购置

中档复印机

集中采购

2.00

货物类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

办公套件

自行采购

50.00

货物类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

操作系统

自行采购

60.00

货物类

网络设备及软件运行维护

信息网络及软件购置更新

信息安全设备

自行采购

241.00

注:本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库【2013】189号)规定品名称填写。

第三部分  2018年度部门预算情况说明


一、收支预算总表情况说明
本部门2018年度收入、支出预算总计4184.92万元,与上年相比收、支预算总计各减少12.73万元,减少0.3%。与上年相比变化不大,减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元,公用经费较去年增加了75.79万元,综合比较预算费用较去年整体较少。其中:
(一)收入预算总计4184.92万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计4184.92万元。
(1)一般公共预算收入预算4184.92万元,与上年相比减少12.73万元,减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元,公用经费较去年增加了75.79万元,综合比较预算费用较去年整体较少。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计4184.92万元。包括:
住房保障支出(类)支出4184.92万元,主要用于人员经费2601.65万元、公用经费330.60万元,其他资本性支出1252.67万元。与上年相比减少12.73万元,减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元,公用经费较去年增加了75.79万元,综合比较预算费用较去年整体较少。
此外,基本支出预算数为2932.25万元。与上年相比减少388.56万元,减少11.70%。主要原因是绩效工资较上年减少了66.48万元,住房改革支出较上年减少了38.46万元,租赁费、会议费、公务用车运行维护费、福利费等多较去年降低。
项目支出预算数为1252.67万元。与上年相比增加375.85万元,增长42.85%。主要原因是2018年网络设备运行维护费比去年增加了223.08万元。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计4184.92万元,其中:
一般公共预算收入 4184.92万元,占100%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0 %;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。

 
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计4184.92万元,其中:
基本支出2932.25万元,占70.07%;
项目支出1252.67万元,占 29.93%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。 

图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2018年度财政拨款收、支总预算4184.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少12.73万元,减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元,公用经费较去年增加了75.79万元,综合比较预算费用较去年整体较少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2018年财政拨款预算支出4184.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加减少12.73万元,减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元,公用经费较去年增加了75.79万元,综合比较预算费用较去年整体较少。
住房保障支出(类)支出4184.92万元,主要用于人员经费2601.65万元、公用经费330.60万元,其他资本性支出1252.67万元。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元,公用经费较去年增加了75.79万元,综合比较预算费用较去年整体较少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出预算2932.25万元,其中:
(一)人员经费2601.65万元。主要包括:基本工资470.43万元、津贴补贴50.66万元、奖金185.20万元、社会保障缴费487.08万元、绩效工资963.79万元、其他工资福利支出98.09万元、退休费23.77万元、住房公积金130.78万元、提租补贴185.68万元、其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。
(二)公用经费1583.27万元。主要包括:办公费63.48万元、水费13.07万元、邮电费10万元、取暖费33万元、差旅费31万元、租赁费58.73万元、会议费13.40万元、公务接待费10万元、委托业务费10万元、工会经费21.80万元、福利费12.42万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他商品和服务支出43.20万元、办公设备购置46.32万元、信息网络及软件购置更新396.08万元、其他资本性支出810.27万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算4184.92万元,与上年相比减少12.73万元,减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元,公用经费较去年增加了75.79万元,综合比较预算费用较去年整体较少。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元,其中:
(一)人员经费2601.65万元。主要包括:基本工资470.43万元、津贴补贴50.66万元、奖金185.20万元、社会保障缴费487.08万元、绩效工资963.79万元、其他工资福利支出98.09万元、退休费23.77万元、住房公积金130.78万元、提租补贴185.68万元、其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。
(二)公用经费1583.27万元。主要包括:办公费63.48万元、水费13.07万元、邮电费10万元、取暖费33万元、差旅费31万元、租赁费58.73万元、会议费13.40万元、公务接待费10万元、委托业务费10万元、工会经费21.80万元、福利费12.42万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他商品和服务支出43.20万元、办公设备购置46.32万元、信息网络及软件购置更新396.08万元、其他资本性支出810.27万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出10.50万元,占“三公”经费的51.22%;公务接待费支出10万元,占“三公”经费的48.78%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年未安排该项支出,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,本年未安排该项支出,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出10.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因公务用车经拍卖减少,同时控制单位用车在三辆以内。
3.公务接待费预算支出10万元,本年数等于上年预算数。预计安排:
(1)接待异地公积金来访学习调研6万元;上年的6万元相比,增加0万元,增幅0%
(2)接待省级以上领导调研指导3万元,上年的3万元相比,增加0万元,增幅0%;
(3)其他外事接待1万元。上年的1万元相比,增加0万元,增幅0%。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.40万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少会议召开的次数以及降低人均会议费标准。预计安排:

序号

会 议 内 容

人数(人)

费用(万元)

1

全市住房公积金基数及比例调整会议

5000

7.9

2

全省公积金系统工会开展情况分析会

90

2.5.

3

省住建厅住房与建设情况研讨会

180

3

合计:

5270

13.40

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因本年未安排该项费用支出。
十、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出330.60万元,与上年相比减少512.32万元,降低35.47 %。主要原因是:租赁费、会议费、公务用车运行维护费、福利费等多较去年降低。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额399.25万元,其中:拟采购货物支出359.25万元、拟采购工程支出40万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共13个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1252.67万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。与上年预算数相同。支出为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。与上年预算数相同。 
(三)各部门在进行公开说明时,应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”,对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年预算数作对比说明的,即使发生额为“0”,若发生增减变化,也应填写增减变化原因。若无增减变化,则应写明“与上年预算数相同”。
 

第四部分 名词解释

 
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 

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